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黔东南州人民政府关于2016年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况报告


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  • 索引号: GZ000001/2018-00186
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 黔东南州人民政府关于2016年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况报告

 

州人大常委会:

2017年8月16日,州十四届人大常委会第四次会议听取和审议了州人民政府《关于2016年度州级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督,切实抓好审计发现问题整改工作提出了审议意见。针对审计揭示的问题及整改事项,州人民政府高度重视,先后5次召开专题会议对整改工作进行了安排部署和督促整改,实行审计发现问题整改台账销号管理,强化被审计单位主要负责人要切实履行整改的第一责任,切实认真加快落实整改。

州审计局按照州人大常委会审议意见和州人民政府的安排部署,切实加大对审计整改工作的监督力度,印发了关于做好2016年度州级预算执行和其他财政收支审计查出问题进行整改的通知,对落实审计发现问题的整改工作进行安排布置并对整改情况进行动态管理,要求各县市、各有关部门要高度重视审计发现的问题,不折不扣、突出精准,逐项落实整改。有关县市和单位高度重视,认真执行审计决定,积极采纳审计意见和建议,扎实推进审计整改工作取得实效,现将整改情况报告如下。

一、预算执行以及决算审计查出问题的整改情况

(一)本级财政预算执行以及决算草案审计查出问题的整改情况

审计指出问题后,州财政局、州地税局及时认真研究,对审计报告提出的问题逐一进行整改,制定了具体的整改落实措施:

一是针对预算编制不完整,未将国有资本经营收入上年结余以及下划工商质检经费基数纳入2016年初预算编制,以及一般公共预算支出未按规定细化支出功能分类和编制基本支出经济分类、少数部门上年结转结余未纳入年初预算编制、国有资本经营超预算支出的问题,州财政局认真落实预算编制整改工作,严格按照《预算法》等法律法规的规定,不断完善预算编制规范化管理,加强预算编制审核工作,进一步提高预算的完整性、科学性、规范性,严格预算刚性约束,切实提升预算管理水平。二是关于国有土地使用权受让人欠缴土地出让收入问题,州财政局已通过发函督促州国土资源局催收欠缴入库的土地出让款,已追缴入库2,612.5万元。三是2013年度以前州级财政资金借款未能按时收回,州财政局已进行催收,但由于借款单位资金缺口大,无还款资金来源,州级财力也有限,导致近年来借款清理收回工作越来越困难,在下一步工作中将继续加大借款的催收力度,强化预算管理,争取在以后年度逐步消化借款,做到只减不增。四是世行贷款项目结余、粮食风险基金工作经费结余、置换债券结余,州财政局已将结余的世行贷款项目资金纳入世行等外债项目还债准备金,将结余的粮食风险基金工作经费纳入粮食风险基金,并根据置换债券工作的需要,及时拨付了上述的置换债券结余资金。五是州地税局稽查查补的主要涉及5家房开企业应缴税款未执行完毕的问题,州地税局已追缴入库487.27万元,其余欠缴的税款正在按规定采取措施追缴中。

(二)凯里经济开发区预算执行以及决算草案审计查出问题的整改情况

2016年凯里经济开发区在财政预算执行中存在应缴未缴财政收入的情况,在审计结束后,凯里经济开发区已全额缴入国库。

(三)州级部门预算执行审计查出问题的整改情况

2017年3至6月对州工信委、州规划局、州住建局、州商务局、州投资促进局5个部门2016年预算执行情况进行了审计,有关的整改情况如下:

1.应缴未缴财政结余资金347.91万元,已收回财政295.36万元,通过加快项目建设进度拨付使用52.55万元。

2.州商务局未及时向州财政归还已收回的财政对外借款资金问题,已上交国库。

3.州住建局虚列黔东南州传统村落峰会支出问题,已经在审计期间调整有关账务。

4.州规划局超范围开支培训学员生活补助费和超标准开支培训费问题。州规划局已追回超范围开支的培训学员生活补助费,并进一步规范培训组织流程,完善培训经费使用制度进行规范管理。

5.州工信委未及时清理收回借出资金问题,已召集有关单位进行了专题研究,明确了借款清理责任单位,对于符合核销规定的将按规定要求核销。

6.州投资促进局、州商务局挤占项目和公用经费问题,以采取归还原资金渠道和调整帐务方式予以整改。

7.州住建局质检站超编使用公务车1辆,将根据事业单位公务用车制度改革方案进行处理。

此外,针对个别单位大额现金支付、通过往来款核算收支以及无公函接待、无审批接待问题,相关单位承诺将严格按照《现金管理暂行条例实施细则》的规定规范现金收支管理,积极开展往来账户资金清理,严格公务接待管理,规范公务接待手续以及报账管理。

二、重大政策措施落实情况跟踪审计查出问题整改情况

审计对从江和岑巩两县截止2016年7月贯彻落实易地扶贫搬迁政策落实情况、黄平县2015年1月至2016年9月易地扶贫搬迁政策落实情况以及锦屏县2016年易地扶贫搬迁工程项目进行了跟踪审计,提出了加快项目建设进度,加强财政资金管理等建议,审计发现问题整改情况如下:

(一)从江县和岑巩县跟踪审计查出问题的整改。

1.扶贫生态移民资金闲置问题,两县通过收回资金、加快资金拨付进度等方式予以整改,同时对于仍未能拨付的资金采取按工程进度进行拨付的方式进行整改。

2.从江县未经批准调整扶贫生态移民资金用于实施小黄村居民房屋民族特色风貌及靓化改造工程,已按原渠道归还资金。

3.岑巩县挤占移民搬迁户建房补助资金用于支付搬迁户房屋外观装修、楼宇亮化以及搬迁项目涉及的征地和场坪费用等,已将上述资金归位并兑现到农户。

4.岑巩县县级配套资金未到位问题,经核查,因建设项目已经竣工,县级配套资金为结余资金,已收回国库。

(二)黄平县跟踪审计查出问题的整改。

一是由于采取收购廉租房、棚户区安置房以及到凯里市易地安置的方式,未进行资金清算导致结存易地扶贫搬迁资金问题,黄平县扶投公司已与有关单位积极开展资金清算工作。二是由于配套设施建设未完善导致抽查的153套易地搬迁住房入住率仅为7.4%,住房户相应配套设施已整改完善,目前已有大部分搬迁户入住。三是未完成易地扶贫搬迁任务1061套,已开展入住验收及抽签分房工作。四是由于工程建设进度较慢,闲置少数民族发展资金问题,项目已全部竣工验收并已报账。

(三)锦屏县跟踪审计查出问题的整改一是未及时拨付易地扶贫搬迁工程中央预算内资金问题,已拨付搬迁对象1878人住房补助资金1491.2万元,其余225.6万元已收回县财政。二是锦屏县隆里古城旅游开发有限公司在未完成招投标程序的情况下,违规先与施工单位签订进场施工合同,已按规定完成了整改。

三、重点民生项目及其他专项审计查出问题的整改情况

(一)水污染防治资金审计整改情况

16个县(市)及州本级积极开展对“十二五”期间水污染防治资金管理使用情况审计发现问题的整改工作,整改完成情况如下:

1.专项资金管理使用方面。一是州本级及3个县滞留专项资金问题,已收回存量资金33万元,其余资金全部拨付到相关项目实施单位。二是10个县财政配套资金不落实,相关的县市已进行清理,并根据项目实施情况予逐步匹配到位,对于项目已完成的不再匹配资金。三是10个单位挤占专项资金,已采取归还原资金渠道和收缴违规资金的方式进行了整改。四是8个县项目资金闲置,采取收回资金、按项目进度拨付资金的方式予以整改。五是个别县未按项目实施进度拨付资金造成水污染防治资金滞留问题,已继续加大对项目实施的执行监督力度,确保资金及时拨付完毕。六是个别县超进度支付工程款,已督促施工单位及时提交竣工结算资料,待审计竣工结算完成后再清算。

2.项目建设实施管理方面。丹寨县三个污水处理项目未办理验收结算,产业园区污水处理项目先施工后履行招投标手续;岑巩县城污水处理二期工程未办理《国有土地使用证》且实施进度较慢;雷山县西江污水处理项目未进行环保评价验收就投入使用。针对上述问题,丹寨县、岑巩县、雷山县已按有关要求积极完善相关项目建设程序。

(二)保障性安居工程跟踪审计情况

针对2016年保障性安居工程跟踪审计发现的问题,各县市积极采取措施抓好整改落实,整改情况如下:

1.安居工程目标任务未全面完成。主要是:4个县由于项目选址一直未落实等原因使棚户区改造开工建设任务未完成,7个县未完成农村危房改造开工建设任务,各相关县已积极采取措施加快工程开工建设进度。

2.安居工程资金使用管理不规范。天柱县保障房销售收入未按规定及时上缴财政纳入预算管理,已按规定全额纳入财政预算管理。榕江县拖欠已完工的46户农危改补助资金,已全部兑现补助资金。

3.违规审批认定农危房改造对象。6个县将32名不符合规定条件的人员列为农村危房改造对象,享受补助资金27.21万元(已发放补助资金4.5万元、尚未发放补助资金22.71万元),各相关县已对不符合规定条件的农村危房改造对象进行了调整,清退已发放的补助资金;榕江县出现既不属于建档立卡贫困人口,也不属于农村低保对象的262户农危改户享受“贫困户”等级的危改补助待遇,经该县积极组织力量进行核查,不存在违规审批认定的有62户,已将12个乡镇违规审批认定的200户农危改对象调整到其他符合条件的对象户。

此外,在工程建设管理方面还存在3个县195套公租房未竣工验收就交付使用,相关单位已完善相关资料,组织建设、施工、监理等相关单位进行了竣工验收。镇远县云盛矿业公司由于资金链断裂无力续建于2013年底已开工的公租房建设项目,镇远县拟定了云盛公租房盘活实施方案待批复后执行。锦屏县龙塘小区第三期廉租房工程4、5号楼公租房闲置超过一年,截至2017年6月底已全部分配入住。

(三)领导干部自然资源资产责任审计情况

雷山、丹寨两县高度重视,采取积极措施对自然资源资产责任审计发现问题进行整改,整改情况如下:

1.未完成上级下达的减排重点工程建设目标任务。一是雷山县示范小城镇垃圾收运体系、郎德镇污水处理设施、永乐镇污水处理工程、县城二期污水处理工程未如期完成,目前示范小城镇生活垃圾收运体系县城中转站和雷山县永乐镇污水处理项目已建成,郎德镇污水处理设施和县城二期污水处理工程正在建设中。二是丹寨县兴仁镇和金钟污水处理厂未正常运行,2014年要求建设3个标准化渣场已修建2个,脚高坡铅锌矿渣场未建成。目前兴仁镇污水处理厂运行正常,金钟污水处理厂已基本建成投入试运行,并已启动园区管网完善工作,进一步提升污水处理能力,同时由于企业停产,3个标准化渣场已停止使用。

2.违规占用土地问题,雷山县已对违法占地的企业和项目建设单位立案查处,移送监察机关处理1人,并将有关的用地手续上报省国土厅审查待批复;丹寨县东湖小镇用地手续未完善问题,已完善用地审批手续。

3.涉及自然资源管理使用的非税收入未完全征收问题,已补征70.72万元,并采取加大征缴力度的方式对剩余未缴的非税收入进行追缴。

4. 未按规定编制水土保持方案,其中:雷山县经进一步核查,应编未编水土保持方案计137个,已审查批复62个,尚余75个正在编制中;丹寨县46项,已采取分类指导、协调推进的办法督促相关单位做好水土保持方案的编制和实施工作。

5.未办理环境影响评价,其中:雷山县96项,已按照要求进行了补办环评手续;丹寨县9项,已责成县环保局查实未办理环境影响评价的项目,责令限期办理环评手续,并对两家未办理环境影响评价的石场砂场立案查处。

6.雷山县存在的其他问题:一是违规转让土地问题,由于违规转让土地涉及以前年度,该县承诺今后将严格按规定进行土地转让;二是土地开发项目新增耕地长期闲置,该县国土部门已按照属地管理原则将上述耕地交由当地镇政府进行管理维护,当地镇政府已交由村并承包给农户耕作。三是县城垃圾填埋场和污水处理厂、西江污水处理厂未通过环保验收即投入使用,目前西江污水处理厂已通过州环保局备案,完成环保验收,县城垃圾填埋场和县城污水处理厂正在收集材料准备环保验收。

7.丹寨县将中央森林生态效益补偿基金集体或林农个人管护补助费用于支付公共管护补助和森林防火及病虫害防治经费的问题,已将2014年以后的资金按要求全额发放到林农手中。

     (四)省级极贫乡镇扶贫项目跟踪审计情况

根据省审计厅《关于20个极贫乡(镇)脱贫攻坚审计监督的实施方案》文件要求,州审计局组织榕江、从江、黄平、雷山四县审计局对加勉乡、定威乡、谷陇镇、大塘镇4个省级极贫乡镇开展脱贫攻坚项目资金跟踪审计,通过审计,发现项目工程建设进度较慢导致扶贫基金闲置的问题审计指出问题后,上述4个县以及涉及的4个乡镇认真分析问题发生的原因,积极采取加快项目建设进度、加快资金请款速度、简化请款程序等措施进行整改。

        在州委州政府的领导下,在州人大常委会的指导和监督下,全州审计工作得到了各级政府及部门的高度重视和关心支持,进一步推动了审计监督职能的发挥,但仍存在一些未能彻底整改的问题,有的整改还需要一定的时间和过程,有的还需要继续加强管理,有的需要在今后的工作中认真严格执行有关的规章制度等。在下一步工作中,我们将会同有关部门进一步加大督查力度,继续跟踪落实整改,切实提高整改质量,督促整改责任单位举一反三,杜绝类似问题再次发生,当好公共财政“卫士”,充分发挥保障我州经济社会健康运行的“免疫系统”功能作用。

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